info Empenho
Número
01070331/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2026
Valor
R$ 1.380.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO E FOMENTO A EVENTOS TURISTICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Celebração do Termo de Fomento visando a realização do evento são João de Sobral 2026 e Aniversario de Sobral - 253 anos.
Função
Comércio e Serviços
Subfunção
Turismo
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.430.855/0001-03
library_books Licitação
Número
ICHP26003-SETUR
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
30/06/2026
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 2.426.611,66
Valor Total
R$ 2.426.611,66
assignment Contrato
Número
03/26-SETUR
Data Assinatura
01/07/2026
Vigência
01/07/2026 - 01/10/2026
Valor Total
R$ 2.426.611,66
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. | R$ 1.380.000,00 | 1,000000 | R$ 1.380.000,00 |
| Total | R$ 1.380.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14301
Data: 12/08/2026
Valor: R$ 1.380.000,00
Descrição / Justificativa: Celebração do Termo de Fomento visando a realização do evento são João de Sobral 2026 e Aniversario de Sobral - 253 anos. Ações de planejamento, contratação, montagem, operacionalização, manutenção e desmontagem da infraestrutura necessária a realização do festival de quadrilhas juninas de Sobral.
| Número: 101 | Data Emissão: 11/08/2026 | Doc. Ref.: 202608 | Valor Bruto: R$ 1.380.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.380.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/08/2026 | N° do CGF do Emitente: 011544 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23129081204430855000103000000000010126080267685240 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.380.000,00 | R$ 1.380.000,00 |
Total Geral: R$ 1.380.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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