info Empenho
Número
01070307/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2025
Valor
R$ 500.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Complementar de empenho nº 02050473 para fazer face às despesas REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 250.000,00 | 2,000000 | R$ 500.000,00 |
| Total | R$ 500.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10330
Data: 21/07/2025
Valor: R$ 39.394,69
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 02050473 para fazer face às despesas REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 39.394,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.394,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 250.000,00 | R$ 39.394,69 |
Cód. Liquidação: 11824
Data: 20/08/2025
Valor: R$ 34.256,17
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 02050473 para fazer face às despesas REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 34.256,17 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.256,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 250.000,00 | R$ 34.256,17 |
Cód. Liquidação: 11851
Data: 20/08/2025
Valor: R$ 213.775,73
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 02050473 para fazer face às despesas REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 213.775,73 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 213.775,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 250.000,00 | R$ 213.775,73 |
Cód. Liquidação: 13618
Data: 19/09/2025
Valor: R$ 79.349,88
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 02050473 para fazer face às despesas REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 79.349,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 79.349,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 250.000,00 | R$ 79.349,88 |
Cód. Liquidação: 10202
Data: 21/07/2025
Valor: R$ 133.223,53
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 02050473 para fazer face às despesas REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 133.223,53 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 133.223,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 250.000,00 | R$ 133.223,53 |
Total Geral: R$ 500.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Complementar de empenho nº 02050473 para fazer face às despesas REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 30/07/2025 | 30070094 | R$ 133.223,53 | |
| Complementar de empenho nº 02050473 para fazer face às despesas REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 30/07/2025 | 30070109 | R$ 39.394,69 | |
| Complementar de empenho nº 02050473 para fazer face às despesas REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 30/09/2025 | 30090094 | R$ 79.349,88 | |
| Complementar de empenho nº 02050473 para fazer face às despesas REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 29/08/2025 | 29080195 | R$ 213.775,73 | |
| Complementar de empenho nº 02050473 para fazer face às despesas REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 29/08/2025 | 29080197 | R$ 34.256,17 | |
| Total | R$ 500.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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