info Empenho
Número
01070302/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2026
Valor
R$ 22.500,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 04050325, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - TEMPORÁRIOS - ADMINISTRATIVO.
Função
Educação
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 22.500,00 | 1,000000 | R$ 22.500,00 |
| Total | R$ 22.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14275
Data: 31/07/2026
Valor: R$ 10.011,62
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - TEMPORÁRIOS - ADMINISTRATIVO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.011,62 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.011,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 10.011,62 | R$ 10.011,62 |
Cód. Liquidação: 16552
Data: 31/08/2026
Valor: R$ 12.488,38
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - TEMPORÁRIOS - ADMINISTRATIVO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.488,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.488,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.488,38 | R$ 12.488,38 |
Total Geral: R$ 22.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - TEMPORÁRIOS - ADMINISTRATIVO. | 20/08/2026 | 20080075 | R$ 10.011,62 | |
| REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS - TEMPORÁRIOS - ADMINISTRATIVO. | 18/09/2026 | 18090163 | R$ 12.488,38 | |
| Total | R$ 22.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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