info Empenho
Número
01070280/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2021
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTO AO EMPENHO 01060069 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB Nº DE CLIENTE 088881458017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13923 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 01060069 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458017. | 10/08/2021 | R$ 3.536,54 | ||
| 16125 | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTO AO EMPENHO 01060069 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB Nº DE CLIENTE 088881458017 | 20/09/2021 | R$ 1.463,46 | ||
| Total | R$ 5.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTO AO EMPENHO 01060069 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB Nº DE CLIENTE 088881458017 | 07/10/2021 | 07100089 | R$ 1.463,46 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTO AO EMPENHO 01060069 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB Nº DE CLIENTE 088881458017 | 20/08/2021 | 20080034 | R$ 3.536,54 | |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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