info Empenho
Número
01070280/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2021
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTO AO EMPENHO 01060069 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB Nº DE CLIENTE 088881458017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13923
Data: 10/08/2021
Valor: R$ 3.536,54
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 01060069 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458017.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.536,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.536,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16125
Data: 20/09/2021
Valor: R$ 1.463,46
Descrição / Justificativa: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTO AO EMPENHO 01060069 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB Nº DE CLIENTE 088881458017
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.463,46 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.463,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTO AO EMPENHO 01060069 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB Nº DE CLIENTE 088881458017 | 07/10/2021 | 07100089 | R$ 1.463,46 | |
| VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COMO COMPLEMENTO AO EMPENHO 01060069 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, SOB Nº DE CLIENTE 088881458017 | 20/08/2021 | 20080034 | R$ 3.536,54 | |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})