info Empenho
Número
01070250/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2022
Valor
R$ 41.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 01070103/2022 REF. SERV. DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRONICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SETRAN.
Função
Transporte
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD047/21-SETR
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
03/08/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 5.571.903,68
Valor Total
R$ 5.571.903,68
assignment Contrato
Número
002/2021-SETRAN
Data Assinatura
03/08/2021
Vigência
03/08/2021 - 13/12/2022
Valor Total
R$ 11.143.807,36
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO. | R$ 41.000,00 | 1,000000 | R$ 41.000,00 |
| Total | R$ 41.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11717
Data: 01/08/2022
Valor: R$ 41.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 01070103/2022 REF. SERV. DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRONICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SETRAN.
| Número: 426238 | Data Emissão: 01/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 41.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41.000,00 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 103Z.3818.2205.8038299-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 41.000,00 | R$ 41.000,00 |
Total Geral: R$ 41.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO 01070103/2022 REF. SERV. DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNEC. DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRONICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SETRAN. | 24/08/2022 | 24080020 | R$ 41.000,00 | |
| Total | R$ 41.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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