info Empenho
Número
01070214/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2021
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04010055 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 7.500,00 | 2,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04010055 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEDHAS. | 30/12/2021 | 30120229 | R$ 681,74 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04010055 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEDHAS. | 13/12/2021 | 13120062 | R$ 871,03 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04010055 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEDHAS. | 18/11/2021 | 18110133 | R$ 809,24 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04010055 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEDHAS. | 06/10/2021 | 06100043 | R$ 871,03 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04010055 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEDHAS. | 15/09/2021 | 15090021 | R$ 596,74 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04010055 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEDHAS. | 10/08/2021 | 10080224 | R$ 1.028,27 | |
| Total | R$ 4.858,05 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| O saldo do empenho por estimativa não será utilizado | 30/12/2021 | 30120378 | R$ 8.922,03 |
| Total | R$ 8.922,03 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.219,92 |
| Total | R$ 1.219,92 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04010055 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SEDHAS. | 08/02/2022 | 08020131 | R$ 1.219,92 |
| Total | R$ 1.219,92 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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