info Empenho
Número
01070213/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2025
Valor
R$ 8.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Complementar de empenho 05050055 valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Aco adulto e Infantil, centro pop e pousada social. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 4.000,00 | 2,000000 | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 8.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10813
Data: 07/08/2025
Valor: R$ 1.383,20
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho 05050055 valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Aco adulto e Infantil, centro pop e pousada social. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.383,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.383,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.000,00 | R$ 1.383,20 |
Cód. Liquidação: 12380
Data: 03/09/2025
Valor: R$ 4.641,36
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho 05050055 valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Aco adulto e Infantil, centro pop e pousada social. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.641,36 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.641,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.1603 | R$ 4.000,00 | R$ 4.641,36 |
Total Geral: R$ 6.024,56
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Complementar de empenho 05050055 valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Aco adulto e Infantil, centro pop e pousada social. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 19/08/2025 | 19080007 | R$ 1.383,20 | |
| Complementar de empenho 05050055 valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de fornecimento de energia elétrica das unidades: Aco adulto e Infantil, centro pop e pousada social. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. | 18/09/2025 | 18090025 | R$ 4.641,36 | |
| Total | R$ 6.024,56 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇLÃO DE SALDO DO EMPENHO. | 01/09/2025 | 01090146 | R$ 1.975,44 |
| Total | R$ 1.975,44 | ||
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