info Empenho
Número
01070199/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2025
Valor
R$ 149.472,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, VINCULADO AO CONTRATO ADM Nº09/2025-SEINFRA, PE25001-SEINFRA
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.873.100/0001-16
library_books Licitação
Número
PE25001-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/06/2025
Data Publicação
03/04/2025
Valor Estimado
R$ 3.135.808,00
Valor Total
R$ 2.350.288,00
assignment Contrato
Número
09/2025-SEINFR
Data Assinatura
24/06/2025
Vigência
25/06/2025 - 25/06/2026
Valor Total
R$ 2.350.288,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Areia media | R$ 70,02 | 500,000000 | R$ 35.010,00 |
| 2 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 83,02 | 600,000000 | R$ 49.812,00 |
| 3 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | R$ 64,65 | 1.000,000000 | R$ 64.650,00 |
| Total | R$ 149.472,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})