info Empenho
Número
01070185/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2021
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. SERV. DA PROT SOCIAL ESP/PISO DE ALTA E MÉDIA COMPLEX I E II/ SERV. DE ACOLHIMENTO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04010066 REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 7.500,00 | 2,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13870
Data: 04/08/2021
Valor: R$ 2.321,01
Descrição / Justificativa: CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA PROPOSTAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DE SOBRAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI MUNICIPAL N 2070/2021
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.321,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.321,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17904
Data: 07/10/2021
Valor: R$ 1.428,14
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04010066 REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.428,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.428,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15777
Data: 06/09/2021
Valor: R$ 2.022,96
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04010066 REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.022,96 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.022,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15251
Data: 16/08/2021
Valor: R$ 1.855,30
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04010066 REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.855,30 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.855,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19857
Data: 05/11/2021
Valor: R$ 1.393,44
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04010066 REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.393,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.393,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21737
Data: 01/12/2021
Valor: R$ 1.280,98
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04010066 REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.280,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.280,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.301,83
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04010066 REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 25/08/2021 | 25080050 | R$ 2.321,01 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04010066 REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 16/12/2021 | 16120124 | R$ 1.280,98 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04010066 REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 23/09/2021 | 23090110 | R$ 2.022,96 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04010066 REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 15/09/2021 | 15090039 | R$ 1.855,30 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04010066 REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 25/10/2021 | 25100037 | R$ 1.428,14 | |
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04010066 REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 23/11/2021 | 23110074 | R$ 1.393,44 | |
| Total | R$ 10.301,83 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| O saldo dos empenhos descritos, por estimativa, não serão utilizados | 30/12/2021 | 30120347 | R$ 2.115,20 |
| Total | R$ 2.115,20 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 07/01/2022 | R$ 2.582,97 |
| Total | R$ 2.582,97 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 04010066 REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 24/02/2022 | 24020101 | R$ 2.582,97 |
| Total | R$ 2.582,97 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})