info Empenho
Número
01070183/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2025
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
083/2022-AMA
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2026
Valor Total
R$ 1.849.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12917
Data: 16/09/2025
Valor: R$ 2.984,19
Descrição / Justificativa: REFERENTE A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS
| Número: 853009 | Data Emissão: 01/09/2025 | Doc. Ref.: 202509 | Valor Bruto: R$ 2.984,19 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.984,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 155U.2421.1359.7525499-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.984,19 | R$ 2.984,19 |
Cód. Liquidação: 10868
Data: 11/08/2025
Valor: R$ 512,05
Descrição / Justificativa: REFERENTE A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS
| Número: 842142 | Data Emissão: 01/08/2025 | Doc. Ref.: 202508 | Valor Bruto: R$ 512,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 512,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 118V.2206.9062.3416999-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 512,05 | R$ 512,05 |
Total Geral: R$ 3.496,24
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 10/10/2025 | 10100222 | R$ 2.984,19 | |
| REFERENTE A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 04/09/2025 | 04090060 | R$ 512,05 | |
| Total | R$ 3.496,24 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/09/2025 | 01090132 | R$ 1.503,76 |
| Total | R$ 1.503,76 | ||
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