info Empenho
Número
01070181/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2021
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040480 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 40.000,00 | 2,000000 | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13865
Data: 04/08/2021
Valor: R$ 16.558,40
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040480 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 16.558,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.558,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14611
Data: 04/08/2021
Valor: R$ 565,54
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040480 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 565,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 565,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12624
Data: 01/07/2021
Valor: R$ 898,90
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040480 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 898,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 898,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12629
Data: 06/07/2021
Valor: R$ 61.977,16
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040480 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 61.977,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 61.977,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 80.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040480 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDHAS. | 25/08/2021 | 25080046 | R$ 16.558,40 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040480 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDHAS. | 02/09/2021 | 02090086 | R$ 565,54 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040480 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDHAS. | 10/08/2021 | 10080039 | R$ 61.977,16 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01040480 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DA SEDHAS. | 10/08/2021 | 10080041 | R$ 898,90 | |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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