info Empenho
Número
01070177/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2025
Valor
R$ 100,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
Função
Energia
Subfunção
Energia Elétrica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 100,00 | 1,000000 | R$ 100,00 |
| Total | R$ 100,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16365
Data: 17/10/2025
Valor: R$ 13,08
Descrição / Justificativa: REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 13,08 | R$ 13,08 |
Cód. Liquidação: 16366
Data: 20/10/2025
Valor: R$ 13,08
Descrição / Justificativa: REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 13,08 | R$ 13,08 |
Cód. Liquidação: 16367
Data: 30/10/2025
Valor: R$ 13,08
Descrição / Justificativa: REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 13,08 | R$ 13,08 |
Cód. Liquidação: 16368
Data: 31/10/2025
Valor: R$ 13,08
Descrição / Justificativa: REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 13,08 | R$ 13,08 |
Cód. Liquidação: 16369
Data: 31/10/2025
Valor: R$ 13,08
Descrição / Justificativa: REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 13,08 | R$ 13,08 |
Cód. Liquidação: 16364
Data: 17/10/2025
Valor: R$ 13,08
Descrição / Justificativa: REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 13,08 | R$ 13,08 |
Total Geral: R$ 78,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.. | 17/10/2025 | 17100088 | R$ 13,08 | |
| REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.. | 17/10/2025 | 17100089 | R$ 13,08 | |
| REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.. | 20/10/2025 | 20100283 | R$ 13,08 | |
| REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.. | 30/10/2025 | 30100088 | R$ 13,08 | |
| REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.. | 31/10/2025 | 31100325 | R$ 13,08 | |
| REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 31/10/2025 | 31100328 | R$ 13,08 | |
| Total | R$ 78,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE ORA SE REVERTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 03/11/2025 | 03110358 | R$ 21,52 |
| Total | R$ 21,52 | ||
}})
}})
}})
}})
}})