info Empenho
Número
01070141/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2026
Valor
R$ 7.098,35
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. P. de Saúde - Rec. Exer. Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
HOSPITAIS
Descrição/Objeto do Empenho
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REF. AO INCREMENTO FINANCEIRO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 8.562, DE 28 DE OUTUBRO DE 2025, ONDE HABILITA ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, NA INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA (IHAC). CONTRATO 0177/2025 E PMS 2026 - 2029.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Número
IN25004-SMS
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
28/11/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 173.072.368,55
Valor Total
R$ 173.072.368,55
assignment Contrato
Número
0177/25-SMS
Data Assinatura
28/11/2025
Vigência
28/11/2025 - 28/11/2026
Valor Total
R$ 177.152.432,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE. | R$ 7.098,35 | 1,000000 | R$ 7.098,35 |
| Total | R$ 7.098,35 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14154
Data: 11/08/2026
Valor: R$ 7.098,35
Descrição / Justificativa: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO REF. AO INCREMENTO FINANCEIRO ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 8.562, DE 28 DE OUTUBRO DE 2025, ONDE HABILITA ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, NA INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA (IHAC). CONTRATO 0177/2025 E PMS 2026 - 2029.
| Número: 3710 | Data Emissão: 11/08/2026 | Doc. Ref.: 202608 | Valor Bruto: R$ 7.098,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.098,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/08/2026 | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: pthx4z7baf85u3d2mq96lkgincr | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.098,35 | R$ 7.098,35 |
Total Geral: R$ 7.098,35
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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