info Empenho
Número
01070141/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2020
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. SERV. DA PROT SOCIAL ESP/PISO DE ALTA E MÉDIA COMPLEX I E II/ SERV. DE ACOLHIMENTO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 27010008 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7455
Data: 02/07/2020
Valor: R$ 574,09
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 27010008 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 574,09 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 574,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7566
Data: 27/07/2020
Valor: R$ 1.119,10
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 27010008 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.119,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.119,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9402
Data: 31/08/2020
Valor: R$ 2.186,21
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 27010008 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.186,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.186,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10436
Data: 30/09/2020
Valor: R$ 2.850,32
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 27010008 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.850,32 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.850,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12095
Data: 29/10/2020
Valor: R$ 3.270,28
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 27010008 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.270,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.270,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 27010008 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP | 16/09/2020 | 16090072 | R$ 2.186,21 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 27010008 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP | 06/08/2020 | 06080116 | R$ 1.119,10 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 27010008 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP | 06/08/2020 | 06080167 | R$ 574,09 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 27010008 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP | 07/10/2020 | 07100021 | R$ 2.850,32 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 27010008 DE SERVIÇO DE AGUÁ E ESGOTO DAS UNIDADES DOS ABRIGOS, CREAS E CENTRO POP | 11/11/2020 | 11110043 | R$ 3.270,28 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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