info Empenho
Número
01070140/2025
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2025
Valor
R$ 370.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 02060014 PARA RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 370.000,00 | 1,000000 | R$ 370.000,00 |
| Total | R$ 370.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13174
Data: 29/08/2025
Valor: R$ 33.649,90
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 02060014 PARA RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 33.649,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.649,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 33.649,90 | R$ 33.649,90 |
Cód. Liquidação: 11238
Data: 31/07/2025
Valor: R$ 336.350,10
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 02060014 PARA RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 336.350,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 336.350,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 336.350,10 | R$ 336.350,10 |
Total Geral: R$ 370.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 02060014 PARA RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL. | 19/09/2025 | 19090209 | R$ 33.649,90 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 02060014 PARA RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO - FOPAG OPERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL. | 20/08/2025 | 20080124 | R$ 336.350,10 | |
| Total | R$ 370.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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