info Empenho
Número
01070133/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2015
Valor
R$ 24.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPL. DO EMPENHO DE N° 02030171 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM USO DE CARTOES MAGNETICOS.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13530
Data: 07/08/2015
Valor: R$ 18.990,56
Descrição / Justificativa:
| Número: 17136438 | Data Emissão: 07/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 18.990,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.990,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-0350630700015755t00017136438/002550889 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15017
Data: 01/09/2015
Valor: R$ 5.009,44
Descrição / Justificativa:
| Número: 17390301 | Data Emissão: 01/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 5.009,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.009,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43035063070015755t00017390301/002624693 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 24.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPL. DO EMPENHO DE N° 02030171 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM USO DE CARTOES MAGNETICOS. | 07/10/2015 | 07100037 | R$ 5.009,44 | |
| O COMPL. DO EMPENHO DE N° 02030171 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM USO DE CARTOES MAGNETICOS. | 04/09/2015 | 04090047 | R$ 18.990,56 | |
| Total | R$ 24.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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