info Empenho
Número
01070128/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2026
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 25.000,00 | 1,000000 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16655
Data: 15/09/2026
Valor: R$ 5.460,01
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.460,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.460,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.460,01 | R$ 5.460,01 |
Cód. Liquidação: 15152
Data: 19/08/2026
Valor: R$ 5.183,02
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.183,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.183,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.183,02 | R$ 5.183,02 |
Cód. Liquidação: 13566
Data: 21/07/2026
Valor: R$ 4.093,58
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.093,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.093,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.093,58 | R$ 4.093,58 |
Cód. Liquidação: 18905
Data: 19/10/2026
Valor: R$ 5.183,02
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.183,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.183,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.183,02 | R$ 5.183,02 |
Total Geral: R$ 19.919,63
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC | 20/08/2026 | 20080136 | R$ 4.093,58 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC | 21/10/2026 | 21100004 | R$ 5.460,01 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao fornecimento de água do Terminal de Transporte Complementar - TTC | 21/09/2026 | 21090013 | R$ 5.183,02 | |
| Total | R$ 14.736,61 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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