info Empenho
Número
01070115/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2021
Valor
R$ 688,50
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.283.263/0001-79
library_books Licitação
Número
PE012/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2021
Data Publicação
02/02/2021
Valor Estimado
R$ 712.363,00
Valor Total
R$ 397.423,00
assignment Contrato
Número
0229/2021-SMS
Data Assinatura
24/06/2021
Vigência
24/06/2021 - 23/06/2022
Valor Total
R$ 1.020,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GEL CONDUTOR, À BASE DE ÁGUA, PH NEUTRO, ISENTO DE CLORETO DE SÓDIO. APLICAÇÃO ULTRASSONOGRAFIA.1 KG. | R$ 5,10 | 135,000000 | R$ 688,50 |
| Total | R$ 688,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12226
Data: 14/07/2021
Valor: R$ 688,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 984 | Data Emissão: 14/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 688,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 688,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210042540751 | Chave Acesso: 23210705283263000179550010000009841000009847 | Chave Verific: 23210705283263000179550010000009841000009847 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GEL CONDUTOR, À BASE DE ÁGUA, PH NEUTRO, ISENTO DE CLORETO DE SÓDIO. APLICAÇÃO ULTRASSONOGRAFIA.1 KG. | QUILOGRAMA | 135.0000 | R$ 5,10 | R$ 688,50 |
Total Geral: R$ 688,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 23/11/2021 | 23110038 | R$ 688,50 | |
| Total | R$ 688,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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