info Empenho
Número
01070110/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2024
Valor
R$ 1.812,65
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº019/2023-SEUMA e PE nº22026-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
019/2023-SEUMA
Data Assinatura
04/10/2023
Vigência
04/10/2023 - 04/10/2024
Valor Total
R$ 4.107,92
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 3,90 | 30,000000 | R$ 117,00 |
| 2 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | R$ 87,00 | 16,000000 | R$ 1.392,00 |
| 3 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | R$ 60,73 | 5,000000 | R$ 303,65 |
| Total | R$ 1.812,65 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10410 | Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº019/2023-SEUMA e PE nº22026-SEPLAG. | 12/07/2024 | 8948 | R$ 1.812,65 | |
| Total | R$ 1.812,65 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a aquisição de material de limpeza e produção de higienização I, para atender as necessidades da SEUMA, conforme contrato nº019/2023-SEUMA e PE nº22026-SEPLAG. | 08/08/2024 | 08080051 | R$ 1.812,65 | |
| Total | R$ 1.812,65 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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