info Empenho
Número
01070096/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2020
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01060070 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 75.000,00 | 2,000000 | R$ 150.000,00 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 75.000,00 | 2,000000 | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8997 | COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01060070 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 20/08/2020 | R$ 55.223,81 | ||
| 10249 | COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01060070 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 18/09/2020 | R$ 71.178,58 | ||
| 12093 | COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01060070 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 20/10/2020 | R$ 23.597,61 | ||
| Total | R$ 150.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01060070 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 03/11/2020 | 03110024 | R$ 23.597,61 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01060070 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 30/09/2020 | 30090095 | R$ 71.178,58 | |
| Relançamento de pagamento (DOC DE CAIXA Nº 31080047) por motivo de deduçoes em rubrica indevida que ora se corrige. COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01060070 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 01/09/2020 | 01090165 | R$ 55.223,81 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01060070 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 31/08/2020 | 31080047 | cancel | R$ 55.223,81 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
