info Empenho
Número
01070096/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2020
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. SERV.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PISO BÁSICO FIXO P PAIF/CRAS E PISO BÁSICO VARIÁVEL DO SERVIÇO
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01060070 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 75.000,00 | 2,000000 | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8997
Data: 20/08/2020
Valor: R$ 55.223,81
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01060070 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 55.223,81 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55.223,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10249
Data: 18/09/2020
Valor: R$ 71.178,58
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01060070 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 71.178,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 71.178,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12093
Data: 20/10/2020
Valor: R$ 23.597,61
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01060070 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 23.597,61 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.597,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 150.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01060070 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 31/08/2020 | 31080047 | cancel | R$ 55.223,81 |
| Relançamento de pagamento (DOC DE CAIXA Nº 31080047) por motivo de deduçoes em rubrica indevida que ora se corrige. COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01060070 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 01/09/2020 | 01090165 | R$ 55.223,81 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01060070 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 30/09/2020 | 30090095 | R$ 71.178,58 | |
| COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01060070 REFERENTE A FOLHA DE EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEDHAS. | 03/11/2020 | 03110024 | R$ 23.597,61 | |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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