info Empenho
Número
01070079/2015
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2015
Valor
R$ 16.576,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
FUNDEB
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP240/2014
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.270.646/0001-01
library_books Licitação
Número
PP240/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/06/2015
Data Publicação
19/11/2014
Valor Estimado
R$ 181.965,29
Valor Total
R$ 58.055,40
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO EM PÓ 500G | R$ 2,43 | 200,000000 | R$ 486,00 |
| 2 | LUSTRA MÓVEIS 200ML | R$ 1,48 | 300,000000 | R$ 444,00 |
| 3 | VASSOURA DE PALHA | R$ 0,90 | 500,000000 | R$ 450,00 |
| 4 | LIMPADOR DE VIDRO 500ML | R$ 1,65 | 40,000000 | R$ 66,00 |
| 5 | ESCOVA PARA SANITARIO | R$ 4,46 | 200,000000 | R$ 892,00 |
| 6 | DESODORIZADOR DE AR 400ML | R$ 4,80 | 50,000000 | R$ 240,00 |
| 7 | AGUA SANITARIA 1L | R$ 1,05 | 2.000,000000 | R$ 2.100,00 |
| 8 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | R$ 3,46 | 50,000000 | R$ 173,00 |
| 9 | ACIDO MURIATICO 1000ML | R$ 1,84 | 10,000000 | R$ 18,40 |
| 10 | ALCOOL EM GEL | R$ 8,16 | 300,000000 | R$ 2.448,00 |
| 11 | DETERGENTE C/ GLICERINA 500ML | R$ 1,27 | 400,000000 | R$ 508,00 |
| 12 | PANO MULTIUSO | R$ 3,50 | 30,000000 | R$ 105,00 |
| 13 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA | R$ 2,99 | 600,000000 | R$ 1.794,00 |
| 14 | VASSOURA DE PÊLO 30CM COM CABO | R$ 4,12 | 100,000000 | R$ 412,00 |
| 15 | PALHA DE AÇO | R$ 0,75 | 500,000000 | R$ 375,00 |
| 16 | DESINFETANTE GERMICIDA 1000ML | R$ 17,65 | 80,000000 | R$ 1.412,00 |
| 17 | ESPANADOR DE PENA | R$ 23,20 | 10,000000 | R$ 232,00 |
| 18 | LIXEIRA COM PEDAL E RECIPIENTE PLASTICO 4,5 L | R$ 50,52 | 40,000000 | R$ 2.020,80 |
| 19 | SACO DE PANO P/LIMPEZA,MATERIAL ALGODÃO CRU,COMPRIMENTO MÍNIMO 60CM,LARGURA MÍNIMA 40CM | R$ 3,50 | 300,000000 | R$ 1.050,00 |
| 20 | LUVA LATEX DA-299 AMARELA COM FORRO FLOCADO EM ALGODÃO PUNHO COM VIROLA | R$ 3,01 | 10,000000 | R$ 30,10 |
| 21 | SACO PARA LIXO 100 L | R$ 1,32 | 1.000,000000 | R$ 1.320,00 |
| Total | R$ 16.576,30 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11949
Data: 06/07/2015
Valor: R$ 9.384,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 006585 | Data Emissão: 06/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 9.384,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.384,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/07/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12315003585422 | Chave Acesso: 23150714270646000101550010000065850000065854 | Chave Verific: 23-1507-14.270.646/0001-01-55-001-000.006.585-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABÃO EM PÓ 500G | UNIDADE | 200.0000 | R$ 2,43 | R$ 486,00 |
| 002 | LUSTRA MÓVEIS 200ML | UNIDADE | 200.0000 | R$ 1,48 | R$ 296,00 |
| 003 | VASSOURA DE PALHA | UNIDADE | 200.0000 | R$ 0,90 | R$ 180,00 |
| 004 | DESODORIZADOR DE AR 400ML | UNIDADE | 50.0000 | R$ 4,80 | R$ 240,00 |
| 005 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | UNIDADE | 50.0000 | R$ 3,46 | R$ 173,00 |
| 006 | ACIDO MURIATICO 1000ML | UNIDADE | 10.0000 | R$ 1,84 | R$ 18,40 |
| 007 | ALCOOL EM GEL | UNIDADE | 300.0000 | R$ 8,16 | R$ 2.448,00 |
| 008 | DETERGENTE C/ GLICERINA 500ML | UNIDADE | 400.0000 | R$ 1,27 | R$ 508,00 |
| 009 | PANO MULTIUSO | UNIDADE | 30.0000 | R$ 3,50 | R$ 105,00 |
| 010 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA | PACOTE | 600.0000 | R$ 2,99 | R$ 1.794,00 |
| 011 | VASSOURA DE PÊLO 30CM COM CABO | UNIDADE | 100.0000 | R$ 4,12 | R$ 412,00 |
| 012 | DESINFETANTE GERMICIDA 1000ML | CAIXA | 80.0000 | R$ 17,65 | R$ 1.412,00 |
| 013 | ESPANADOR DE PENA | UNIDADE | 10.0000 | R$ 23,20 | R$ 232,00 |
| 014 | SACO DE PANO P/LIMPEZA,MATERIAL ALGODÃO CRU,COMPRIMENTO MÍNIMO 60CM,LARGURA MÍNIMA 40CM | UNIDADE | 300.0000 | R$ 3,50 | R$ 1.050,00 |
| 015 | LUVA LATEX DA-299 AMARELA COM FORRO FLOCADO EM ALGODÃO PUNHO COM VIROLA | UNIDADE | 10.0000 | R$ 3,01 | R$ 30,10 |
Cód. Liquidação: 12765
Data: 23/07/2015
Valor: R$ 4.796,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 006607 | Data Emissão: 23/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 4.796,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.796,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/07/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150039821523 | Chave Acesso: 23150714270646000101550010000066070000066078 | Chave Verific: 23-1507-14.270.646/0001-01-55-001-000.006.607-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LUSTRA MÓVEIS 200ML | UNIDADE | 100.0000 | R$ 1,48 | R$ 148,00 |
| 002 | VASSOURA DE PALHA | UNIDADE | 300.0000 | R$ 0,90 | R$ 270,00 |
| 003 | LIMPADOR DE VIDRO 500ML | UNIDADE | 40.0000 | R$ 1,65 | R$ 66,00 |
| 004 | ESCOVA PARA SANITARIO | UNIDADE | 200.0000 | R$ 4,46 | R$ 892,00 |
| 005 | AGUA SANITARIA 1L | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 1,05 | R$ 2.100,00 |
| 006 | SACO PARA LIXO 100 L | PACOTE | 1000.0000 | R$ 1,32 | R$ 1.320,00 |
Cód. Liquidação: 14575
Data: 24/08/2015
Valor: R$ 375,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 006640 | Data Emissão: 24/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 375,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 375,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/08/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150045927789 | Chave Acesso: 23150814270646000101550010000066400000066408 | Chave Verific: 23-1508-14.270.646/0001-01-55-001-000.006.640-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 23014
Data: 21/12/2015
Valor: R$ 2.020,80
Descrição / Justificativa:
| Número: 006710 | Data Emissão: 21/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 2.020,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.020,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/12/2015 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150071272052 | Chave Acesso: 23151214270646000101550010000067100000067100 | Chave Verific: 23-1512-14.270.646/0001-01-55-001-000.006.710-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 16.576,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP240/2014 | 02/09/2015 | 02090022 | R$ 375,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP240/2014 | 07/08/2015 | 07080039 | R$ 4.796,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP240/2014 | 03/08/2015 | 03080011 | R$ 9.384,35 | |
| Total | R$ 14.555,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.020,95 |
| Total | R$ 2.020,95 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP240/2014 | 04/01/2016 | 04010004 | R$ 2.020,80 |
| Total | R$ 2.020,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 0,15 |
| Total | R$ 0,15 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
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| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 0,15 |
| Total | R$ 0,15 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
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| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
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| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 0,15 |
| Total | R$ 0,15 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
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| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 0,15 |
| Total | R$ 0,15 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
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| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
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| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 0,15 |
| Total | R$ 0,15 |
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| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
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| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 0,15 |
| Total | R$ 0,15 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 0,15 |
| Total | R$ 0,15 | |
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