info Empenho
Número
01070066/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2019
Valor
R$ 115.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28060002, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONF PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SME
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 1.536.663,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 1.386.663,25 | 0,082900 | R$ 115.000,00 |
| Total | R$ 115.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10047
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 75.916,57
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28060002, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONF PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME.
| Número: 303557 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 75.916,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 75.916,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 1DA9B-82388 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0547 | R$ 1.386.663,25 | R$ 75.916,57 |
Cód. Liquidação: 10048
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 898,33
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28060002, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONF PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME.
| Número: 304313 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 898,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 898,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 067BF-D1152 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0006 | R$ 1.386.663,25 | R$ 898,33 |
Cód. Liquidação: 12045
Data: 02/09/2019
Valor: R$ 38.185,10
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28060002, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONF PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME.
| Número: 312720 | Data Emissão: 01/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 38.185,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38.185,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2019 | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 02B93-58768 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0275 | R$ 1.386.663,25 | R$ 38.185,10 |
Total Geral: R$ 115.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28060002, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONF PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME. | 20/09/2019 | 20090095 | R$ 38.185,10 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28060002, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONF PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME. | 29/08/2019 | 29080035 | R$ 898,33 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 28060002, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONF PE170/2018 E CONTRATO Nº 001/2019-SME. | 29/08/2019 | 29080033 | R$ 75.916,57 | |
| Total | R$ 115.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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