info Empenho
Número
01070060/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2019
Valor
R$ 8.223,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DO CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.392.514/0001-00
library_books Licitação
Número
RP008/2019-SEDH
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
26/02/2019
Data Publicação
26/02/2019
Valor Estimado
R$ 551.250,00
Valor Total
R$ 551.250,00
assignment Contrato
Número
047/2018-SEDHAS
Data Assinatura
15/03/2019
Vigência
15/03/2019 - 14/03/2020
Valor Total
R$ 249.355,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE MOIDA | R$ 14,50 | 200,000000 | R$ 2.900,00 |
| 2 | PEITO DE FRANGO | R$ 7,99 | 640,000000 | R$ 5.113,60 |
| 3 | COLORIFICO PRODUTO OBTIDO A BASE DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL EMB. EM PACOTE DE 100G | R$ 7,50 | 28,000000 | R$ 210,00 |
| Total | R$ 8.223,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9280
Data: 16/07/2019
Valor: R$ 2.780,10
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DO CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
| Número: 4269 | Data Emissão: 16/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 2.780,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.780,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190045509850 | Chave Acesso: 23190721392514000100550010000042691000042695 | Chave Verific: 23-1907-21.392.514/0001-00-55-001-000.004.269-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARNE MOIDA | KILOGRAMA | 45.0000 | R$ 14,50 | R$ 652,50 |
| 002 | PEITO DE FRANGO | KILOGRAMA | 240.0000 | R$ 7,99 | R$ 1.917,60 |
| 003 | COLORIFICO PRODUTO OBTIDO A BASE DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL EMB. EM PACOTE DE 100G | KILOGRAMA | 28.0000 | R$ 7,50 | R$ 210,00 |
Total Geral: R$ 2.780,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DO CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 23/08/2019 | 23080076 | R$ 2.780,10 | |
| Total | R$ 2.780,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 22/01/2020 | R$ 5.443,50 |
| Total | R$ 5.443,50 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DO CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 07/02/2020 | 07020090 | R$ 5.443,50 |
| Total | R$ 5.443,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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