info Empenho
Número
01070059/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2019
Valor
R$ 3.180,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DO CREAS, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.392.514/0001-00
library_books Licitação
Número
RP008/2019-SEDH
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
26/02/2019
Data Publicação
26/02/2019
Valor Estimado
R$ 551.250,00
Valor Total
R$ 551.250,00
assignment Contrato
Número
047/2018-SEDHAS
Data Assinatura
15/03/2019
Vigência
15/03/2019 - 14/03/2020
Valor Total
R$ 249.355,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARNE MOIDA | R$ 14,50 | 125,000000 | R$ 1.812,50 |
| 2 | PEITO DE FRANGO | R$ 7,99 | 160,000000 | R$ 1.278,40 |
| 3 | COLORIFICO PRODUTO OBTIDO A BASE DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL EMB. EM PACOTE DE 100G | R$ 7,50 | 12,000000 | R$ 90,00 |
| Total | R$ 3.180,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9281
Data: 16/07/2019
Valor: R$ 3.180,90
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DO CREAS, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE
| Número: 4270 | Data Emissão: 16/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 3.180,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.180,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190045512002 | Chave Acesso: 23190721392514000100550010000042701000042700 | Chave Verific: 23-1907-21.392.514/0001-00-55-001-000.004.270-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARNE MOIDA | KILOGRAMA | 125.0000 | R$ 14,50 | R$ 1.812,50 |
| 002 | PEITO DE FRANGO | KILOGRAMA | 160.0000 | R$ 7,99 | R$ 1.278,40 |
| 003 | COLORIFICO PRODUTO OBTIDO A BASE DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL EMB. EM PACOTE DE 100G | KILOGRAMA | 12.0000 | R$ 7,50 | R$ 90,00 |
Total Geral: R$ 3.180,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ÀS NECESSIDADES DO CREAS, PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE | 23/08/2019 | 23080081 | R$ 3.180,90 | |
| Total | R$ 3.180,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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