info Empenho
Número
01070052/2016
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2016
Valor
R$ 37.180,97
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Centro de Custo
COMBUSTIVEL/AQUISIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO E DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.CONF LIC PP209/2013.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10851
Data: 04/07/2016
Valor: R$ 37.180,97
Descrição / Justificativa:
| Número: 020707872 | Data Emissão: 04/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 37.180,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 37.180,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 3459679 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 37.180,97
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DO GABINETE DO PREFEITO E DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.CONF LIC PP209/2013. | 02/08/2016 | 02080026 | R$ 37.180,97 | |
| Total | R$ 37.180,97 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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