info Empenho
Número
01070044/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2020
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060031, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. | R$ 3.000,00 | 1,000000 | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7192
Data: 07/07/2020
Valor: R$ 374,47
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060031, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 374,47 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 374,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7395
Data: 23/07/2020
Valor: R$ 523,40
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060031, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 523,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 523,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7785
Data: 30/07/2020
Valor: R$ 766,58
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060031, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 766,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 766,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8233
Data: 06/08/2020
Valor: R$ 127,33
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060031, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 127,33 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 127,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8610
Data: 20/08/2020
Valor: R$ 214,94
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060031, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 214,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 214,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8448
Data: 10/08/2020
Valor: R$ 85,50
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060031, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 85,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 85,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8779
Data: 24/08/2020
Valor: R$ 95,41
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060031, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 95,41 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 95,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9416
Data: 03/09/2020
Valor: R$ 272,28
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060031, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 272,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 272,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9581
Data: 04/09/2020
Valor: R$ 94,85
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060031, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 94,85 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 94,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9925
Data: 18/09/2020
Valor: R$ 80,87
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060031, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 80,87 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 80,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10090
Data: 22/09/2020
Valor: R$ 196,29
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060031, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 196,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 196,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10761
Data: 01/10/2020
Valor: R$ 164,68
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060031, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 164,68 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 164,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.996,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060031, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 31/07/2020 | 31070008 | R$ 523,40 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060031, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 30/07/2020 | 30070121 | R$ 374,47 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060031, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 06/08/2020 | 06080171 | R$ 766,58 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060031, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 01/09/2020 | 01090061 | R$ 95,41 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060031, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 01/09/2020 | 01090062 | R$ 214,94 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060031, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 20/08/2020 | 20080204 | R$ 127,33 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060031, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 25/08/2020 | 25080034 | R$ 85,50 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060031, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 16/09/2020 | 16090065 | R$ 272,28 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060031, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 02/10/2020 | 02100029 | R$ 196,29 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060031, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 23/09/2020 | 23090058 | R$ 94,85 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060031, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 01/10/2020 | 01100006 | R$ 80,87 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060031, REFERENTE AS CONTAS TELEFÔNICAS DOS PRÉDIOS E ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL. | 14/10/2020 | 14100077 | R$ 164,68 | |
| Total | R$ 2.996,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/10/2020 | 01100038 | R$ 3,40 |
| Total | R$ 3,40 | ||
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