info Empenho
Número
01070037/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2020
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04050001 PARA O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO COMO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA E BASE UNISEG CAIÇARA DENTRE OUTRAS, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO (GRUPO B). | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8317
Data: 10/08/2020
Valor: R$ 423,16
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04050001 PARA O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO COMO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA E BASE UNISEG CAIÇARA DENTRE OUTRAS, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458019.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 423,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 423,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 423,16
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04050001 PARA O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO COMO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA E BASE UNISEG CAIÇARA DENTRE OUTRAS, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458019. | 16/09/2020 | 16090048 | R$ 423,16 | |
| Total | R$ 423,16 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 03/05/2021 | R$ 4.576,84 |
| Total | R$ 4.576,84 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 04050001 PARA O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO COMO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA E BASE UNISEG CAIÇARA DENTRE OUTRAS, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458019. | 18/06/2021 | 18060062 | R$ 4.576,84 |
| Total | R$ 4.576,84 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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