info Empenho
Número
01070036/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2022
Valor
R$ 3.410,88
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSQ 6049, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL / PREFEITURA / APRAZÍVEL / PEDRA DE FOGO / TORTO / RAFAEL ARRUDA. (MANHÃ/TARDE) PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.537.119/0001-69
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0633/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2022
Valor Total
R$ 235.350,72
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA VI | R$ 2,09 | 1.632,000000 | R$ 3.410,88 |
| Total | R$ 3.410,88 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11180 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSQ 6049, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL / PREFEITURA / APRAZÍVEL / PEDRA DE FOGO / TORTO / RAFAEL ARRUDA. (MANHÃ/TARDE) PP004/2019. | 27/07/2022 | 19 | R$ 1.421,20 | |
| Total | R$ 1.421,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSQ 6049, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL / PREFEITURA / APRAZÍVEL / PEDRA DE FOGO / TORTO / RAFAEL ARRUDA. (MANHÃ/TARDE) PP004/2019. | 04/08/2022 | 04080007 | R$ 1.421,20 | |
| Total | R$ 1.421,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 22/08/2022 | 22080001 | R$ 1.989,68 |
| Total | R$ 1.989,68 | ||
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