info Empenho
Número
01070015/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2021
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO UGP - PRODESOL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019.
Função
Saneamento
Subfunção
Normalização e Fiscalização
library_books Licitação
Número
LI001/2019
Modalidade
Regras Próprias de Organismos Internacionais
Data Homologação
27/09/2019
Data Publicação
29/01/2019
Valor Estimado
R$ 8.057.614,11
Valor Total
R$ 5.780.766,01
assignment Contrato
Número
0015/2019-SEUMA
Data Assinatura
25/11/2019
Vigência
29/11/2019 - 27/11/2024
Valor Total
R$ 7.838.503,24
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17822
Data: 27/09/2021
Valor: R$ 4.579,45
Descrição / Justificativa: Contrapartida Municipal do 20º Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019.
| Número: 2021391 | Data Emissão: 27/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 4.579,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.579,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: e38da11f | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.579,45 | R$ 4.579,45 |
Cód. Liquidação: 18814
Data: 19/10/2021
Valor: R$ 4.477,98
Descrição / Justificativa: Contrapartida Municipal do 21º Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. Magna engenharia.
| Número: 2021440 | Data Emissão: 19/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 4.477,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.477,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8a9fba5a | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.477,98 | R$ 4.477,98 |
Cód. Liquidação: 18817
Data: 20/10/2021
Valor: R$ 4.477,98
Descrição / Justificativa: Contrapartida Municipal do 21º Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. Beck de Souza.
| Número: 2021448 | Data Emissão: 20/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 4.477,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.477,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 23398027 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: e9a4201 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICO DE CONSULTORIA DIVERSAS EM GERAL | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.477,98 | R$ 4.477,98 |
Total Geral: R$ 13.535,41
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 12/11/2021 | 12110068 | R$ 4.477,98 | |
| Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 12/11/2021 | 12110066 | R$ 4.477,98 | |
| Boletim de medição da supervisão técnica e socioambiental de obras do programa de desenvolvimento socioambiental de sobral. Conforme contrato n° 0015/2019-Seuma. LI001/2019. | 29/10/2021 | 29100017 | R$ 4.579,45 | |
| Total | R$ 13.535,41 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 03/11/2021 | 03110409 | R$ 1.464,59 |
| Total | R$ 1.464,59 | ||
}})
}})
}})
}})
}})