info Empenho
Número
01070004/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2025
Valor
R$ 180.620,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Água Bruta
Descrição/Objeto do Empenho
Despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
74.075.938/0001-07
library_books Licitação
Número
IN24002-SAAE
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
18/09/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.631.369,32
Valor Total
R$ 1.631.369,32
assignment Contrato
Número
024/2024-SAAE
Data Assinatura
26/09/2024
Vigência
26/09/2024 - 26/09/2026
Valor Total
R$ 4.103.423,65
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Água Bruta | R$ 82,10 | 2.200,000000 | R$ 180.620,00 |
| Total | R$ 180.620,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9917
Data: 23/07/2025
Valor: R$ 155.396,29
Descrição / Justificativa: Despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral.
| Número: 273481 | Data Emissão: 22/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 155.396,29 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 155.396,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/07/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250072292990 | Chave Acesso: 23250774075938000107550010002734811423869219 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Água Bruta | METRO CUBICO | 1892.7685 | R$ 82,10 | R$ 155.396,29 |
Cód. Liquidação: 9916
Data: 23/07/2025
Valor: R$ 2.042,91
Descrição / Justificativa: Despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral.
| Número: 271573 | Data Emissão: 11/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 2.042,91 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.042,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/07/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250069008102 | Chave Acesso: 23250774075938000107550010002715731635061058 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Água Bruta | METRO CUBICO | 24.8832 | R$ 82,10 | R$ 2.042,91 |
Total Geral: R$ 157.439,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral. | 31/07/2025 | 31070002 | R$ 2.042,91 | |
| Despesas com aquisição de água bruta destinada ao abastecimento das Estações de Tratamento de Água da sede e dos distritos de Sobral. | 31/07/2025 | 31070001 | R$ 155.396,29 | |
| Total | R$ 157.439,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 31/07/2025 | 31070010 | R$ 23.180,80 |
| Total | R$ 23.180,80 | ||
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