info Empenho
Número
01070003/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2022
Valor
R$ 168.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 168.000,00 | 1,000000 | R$ 168.000,00 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 168.000,00 | 1,000000 | R$ 168.000,00 |
| Total | R$ 168.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SOBRAL. | 20/07/2022 | R$ 162.818,96 | ||
| Total | R$ 162.818,96 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ - SESEC, CONFORME RELATÓRIO DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SOBRAL. | 29/07/2022 | 29070262 | R$ 162.818,96 | |
| Total | R$ 162.818,96 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/11/2022 | 14110063 | R$ 5.181,04 |
| Total | R$ 5.181,04 | ||
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