info Empenho
Número
01060826/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2022
Valor
R$ 16.914,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
ELOS POLÍTICA DE INCENTIVO AO ESPORTE, ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E EVENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Trata-se de aquisições de materiais esportivos para manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer do município de Sobral.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Lazer
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.655.575/0001-82
library_books Licitação
Número
AD22001-SECJEL
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/01/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 120.769,20
Valor Total
R$ 120.769,20
assignment Contrato
Número
012/2022-SECJEL
Data Assinatura
10/02/2022
Vigência
10/02/2022 - 10/02/2023
Valor Total
R$ 19.243,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITAS DE MARCAÇÃO DE QUADRA PARA VÔLLEY DE PRAIA. | R$ 180,50 | 10,000000 | R$ 1.805,00 |
| 2 | TATAME - EVA COPOLÍMERO ETILENO DE VINIL. | R$ 108,30 | 120,000000 | R$ 12.996,00 |
| 3 | APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL. | R$ 37,50 | 30,000000 | R$ 1.125,00 |
| 4 | CRONÔMETRO DIGITAL. | R$ 65,90 | 15,000000 | R$ 988,50 |
| Total | R$ 16.914,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13051
Data: 23/08/2022
Valor: R$ 16.914,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Trata-se de aquisições de materiais esportivos para manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer do município de Sobral.
| Número: 1286 | Data Emissão: 23/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 16.914,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.914,50 | |
| Série NF: 002 | Data Limite para Expedição da NF: 23/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 0661208290 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220054164106 | Chave Acesso: 23220816655575000182550020000012861000112854 | Chave Verific: 23220816655575000182550020000012861000112854 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | APITO ESPORTIVO PROFISSIONAL. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 37,50 | R$ 1.125,00 |
| 002 | CRONÔMETRO DIGITAL. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 65,90 | R$ 988,50 |
| 003 | FITAS DE MARCAÇÃO DE QUADRA PARA VÔLLEY DE PRAIA. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 180,50 | R$ 1.805,00 |
| 004 | TATAME - EVA COPOLÍMERO ETILENO DE VINIL. | UNIDADE | 120.0000 | R$ 108,30 | R$ 12.996,00 |
Total Geral: R$ 16.914,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Trata-se de aquisições de materiais esportivos para manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer do município de Sobral. | 30/09/2022 | 30090037 | R$ 16.914,50 | |
| Total | R$ 16.914,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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