info Empenho
Número
01060787/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2016
Valor
R$ 7.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02050470 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.588.651/0001-23
library_books Licitação
Número
IN010/2015
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
09/04/2015
Data Publicação
09/04/2015
Valor Estimado
R$ 79.610,40
Valor Total
R$ 159.220,80
assignment Contrato
Número
0102015-1
Data Assinatura
24/05/2015
Vigência
24/04/2015 - 22/04/2017
Valor Total
R$ 79.610,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10943
Data: 14/07/2016
Valor: R$ 6.192,75
Descrição / Justificativa:
| Número: 080 | Data Emissão: 14/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 6.192,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.192,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000001152 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: wd2xevgq | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12939
Data: 15/08/2016
Valor: R$ 807,25
Descrição / Justificativa:
| Número: 084 | Data Emissão: 15/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 807,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 807,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000001152 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: GUNAFD5D | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 7.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02050470 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS. | 18/08/2016 | 18080090 | R$ 807,25 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02050470 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS. | 21/07/2016 | 21070034 | R$ 1.110,35 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02050470 REF. A OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS. | 21/07/2016 | 21070033 | R$ 5.082,40 | |
| Total | R$ 7.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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