info Empenho
Número
01060783/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2023
Valor
R$ 24.558,16
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HIA-3757, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA / PEDRA DE FOGO/ PAU D`ARCO/ APRAZIVEL / SOBRAL / UFC/ BAIRRO DOM EXPEDITO/ UVA-CIDAO/ UVA-BETANIA/ BAIRRO DO JUNCO/ UVACCH .(MANHÃ/NOITE) PE22011-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PE22011-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.800.885,76
Valor Total
R$ 1.779.742,08
assignment Contrato
Número
0147/2022-SME
Data Assinatura
08/08/2022
Vigência
08/08/2022 - 08/08/2025
Valor Total
R$ 1.099.042,56
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA APRAZÍVEL VII | R$ 6,49 | 3.784,000000 | R$ 24.558,16 |
Total | R$ 24.558,16 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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10307 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HIA-3757, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA / PEDRA DE FOGO/ PAU D`ARCO/ APRAZIVEL / SOBRAL / UFC/ BAIRRO DOM EXPEDITO/ UVA-CIDAO/ UVA-BETANIA/ BAIRRO DO JUNCO/ UVACCH .(MANHÃ/NOITE) PE22011-SME | 13/07/2023 | 776 | R$ 22.325,60 | |
Total | R$ 22.325,60 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HIA-3757, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA / PEDRA DE FOGO/ PAU D`ARCO/ APRAZIVEL / SOBRAL / UFC/ BAIRRO DOM EXPEDITO/ UVA-CIDAO/ UVA-BETANIA/ BAIRRO DO JUNCO/ UVACCH .(MANHÃ/NOITE) PE22011-SME | 01/08/2023 | 01080018 | R$ 22.325,60 | |
Total | R$ 22.325,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2023 | 01080066 | R$ 2.232,56 |
Total | R$ 2.232,56 |