info Empenho
Número
01060661/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2022
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias vinculadas à conta do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL n° 28.765-2.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 1.000,00 | 1,000000 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9922 | Tarifas bancárias vinculadas à conta do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL n° 28.765-2. | 01/06/2022 | R$ 1.000,00 | ||
| Total | R$ 1.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias vinculadas à conta do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL n° 28.765-2. | 01/06/2022 | 01060052 | R$ 79,36 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias vinculadas à conta do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL n° 28.765-2. | 15/06/2022 | 15060244 | R$ 152,82 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias vinculadas à conta do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL n° 28.765-2. | 01/06/2022 | 01060051 | R$ 143,70 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias vinculadas à conta do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL n° 28.765-2. | 15/06/2022 | 15060243 | R$ 38,20 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias vinculadas à conta do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL n° 28.765-2. | 01/06/2022 | 01060050 | R$ 35,92 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias vinculadas à conta do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL n° 28.765-2. | 13/06/2022 | 13060033 | R$ 550,00 | |
| Total | R$ 1.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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