info Empenho
Número
01060651/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2023
Valor
R$ 922,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A EMISSÃO DE ARTS DOS ENGENHEIROS DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE OBRAS E COORDENADORIA DE PROJETOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.TC Nº009/2021.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.135.601/0001-50
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anotação de Responsabilidade Técnica-Engenheiro | R$ 922,20 | 1,000000 | R$ 922,20 |
| Total | R$ 922,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9146
Data: 29/06/2023
Valor: R$ 614,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A EMISSÃO DE ARTS DOS ENGENHEIROS DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE OBRAS E COORDENADORIA DE PROJETOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.TC Nº009/2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 614,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 614,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9148
Data: 27/06/2023
Valor: R$ 307,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A EMISSÃO DE ARTS DOS ENGENHEIROS DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE OBRAS E COORDENADORIA DE PROJETOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.TC Nº009/2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 307,40 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 307,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 03154235 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 922,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A EMISSÃO DE ARTS DOS ENGENHEIROS DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE OBRAS E COORDENADORIA DE PROJETOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.TC Nº009/2021. | 04/08/2023 | 04080009 | R$ 307,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A EMISSÃO DE ARTS DOS ENGENHEIROS DA SEINFRA, SOLIC. SOB DEMANDA DA COORDENADORIA DE OBRAS E COORDENADORIA DE PROJETOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEINFRA.TC Nº009/2021. | 07/07/2023 | 07070063 | R$ 614,80 | |
| Total | R$ 922,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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