info Empenho
Número
01060641/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE URBANISMO
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2016
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
ESTIMATIVA DO REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTAO FUEL CONTROL (COMBUSTIVEL) E REEMBOLSO EM PECAS DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº209/2013.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12007
Data: 02/08/2016
Valor: R$ 8.447,61
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DO REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTAO FUEL CONTROL (COMBUSTIVEL) E REEMBOLSO EM PECAS DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº209/2013.
| Número: 21039691 | Data Emissão: 02/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 8.447,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.447,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 003571715 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14543
Data: 02/09/2016
Valor: R$ 8.525,64
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DO REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTAO FUEL CONTROL (COMBUSTIVEL) E REEMBOLSO EM PECAS DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº209/2013.
| Número: 21383776 | Data Emissão: 02/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 8.525,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.525,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 275971263 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16694
Data: 04/10/2016
Valor: R$ 8.026,75
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DO REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTAO FUEL CONTROL (COMBUSTIVEL) E REEMBOLSO EM PECAS DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº209/2013.
| Número: 21714337 | Data Emissão: 04/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 8.026,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.026,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 808521324 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 25.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ESTIMATIVA DO REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTAO FUEL CONTROL (COMBUSTIVEL) E REEMBOLSO EM PECAS DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº209/2013. | 08/11/2016 | 08110123 | R$ 8.026,75 | |
| ESTIMATIVA DO REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTAO FUEL CONTROL (COMBUSTIVEL) E REEMBOLSO EM PECAS DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº209/2013. | 05/10/2016 | 05100063 | R$ 8.525,64 | |
| ESTIMATIVA DO REEMBOLSO DE COMPRAS NO CARTAO FUEL CONTROL (COMBUSTIVEL) E REEMBOLSO EM PECAS DOS VEICULOS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME LICITACAO PP Nº209/2013. | 05/09/2016 | 05090010 | R$ 8.447,61 | |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})