info Empenho
Número
01060640/2015
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2015
Valor
R$ 2.027,83
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO
Centro de Custo
COMBUSTIVEIS / SERVIÇO
Descrição/Objeto do Empenho
ESTIMATIVA MES JUNHO E JULHO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 2.027,830000 | R$ 2.027,83 |
| Total | R$ 2.027,83 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11003
Data: 02/06/2015
Valor: R$ 1.292,02
Descrição / Justificativa:
| Número: 016461528 | Data Emissão: 02/06/2015 | Doc. Ref.: 201506 | Valor Bruto: R$ 1.292,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.292,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 016461528 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13186
Data: 01/07/2015
Valor: R$ 241,83
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA MES JUNHO E JULHO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: 16749980 | Data Emissão: 01/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 241,83 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 01679980 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 241,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2015 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 16749980 | Série do Selo: 14 | |
Cód. Liquidação: 15088
Data: 04/08/2015
Valor: R$ 493,98
Descrição / Justificativa:
| Número: 017101172 | Data Emissão: 04/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 493,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 493,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2550902 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.027,83
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ESTIMATIVA MES JUNHO E JULHO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 08/09/2015 | 08090028 | R$ 493,98 | |
| ESTIMATIVA MES JUNHO E JULHO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 12/08/2015 | 12080168 | R$ 241,83 | |
| ESTIMATIVA MES JUNHO E JULHO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 09/07/2015 | 09070094 | R$ 1.292,02 | |
| Total | R$ 2.027,83 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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