info Empenho
Número
01060639/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
01/06/2022
Valor
R$ 4.969,70
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POZ-1C62, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ - RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência à Criança e ao Adolescente
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.977.401/0001-94
library_books Licitação
Número
PE149/21
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/02/2022
Data Publicação
06/10/2021
Valor Estimado
R$ 4.769.666,92
Valor Total
R$ 3.487.213,96
assignment Contrato
Número
035/2022-SEDHAS
Data Assinatura
03/05/2022
Vigência
03/05/2022 - 03/05/2025
Valor Total
R$ 559.091,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, TIPO HATCH, POTÊNCIA MÍNIMA DE 70 CV, COMBUSTÍVEL ETANOL/GASOLINA. | R$ 4.969,70 | 1,000000 | R$ 4.969,70 |
| Total | R$ 4.969,70 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9940 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POZ-1C62, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ - RECURSO FEDERAL. | 08/07/2022 | 6081 | R$ 2.484,85 | |
| Total | R$ 2.484,85 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA POZ-1C62, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRIANÇA FELIZ - RECURSO FEDERAL. | 25/07/2022 | 25070007 | R$ 2.484,85 | |
| Total | R$ 2.484,85 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO PARA CORREÇÃO | 01/07/2022 | 01070040 | R$ 2.484,85 |
| Total | R$ 2.484,85 | ||
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