info Empenho
Número
01060595/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2023
Valor
R$ 10.631,52
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KIM 0688, NAS LOCALIDADES DE EMASA/LAGOA DAS PEDRAS/ FLORESTA/LAGOA DO MATO/SARA/FLORES/SÃO JOSÉ/EMASA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.472.946/0001-16
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
134/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 715.988,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 23 LUGARES | R$ 4,28 | 2.484,000000 | R$ 10.631,52 |
| Total | R$ 10.631,52 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10253 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KIM 0688, NAS LOCALIDADES DE EMASA/LAGOA DAS PEDRAS/ FLORESTA/LAGOA DO MATO/SARA/FLORES/SÃO JOSÉ/EMASA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 11/07/2023 | 145 | R$ 9.938,16 | |
| Total | R$ 9.938,16 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KIM 0688, NAS LOCALIDADES DE EMASA/LAGOA DAS PEDRAS/ FLORESTA/LAGOA DO MATO/SARA/FLORES/SÃO JOSÉ/EMASA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 02/08/2023 | 02080039 | R$ 9.938,16 | |
| Total | R$ 9.938,16 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2023 | 01080154 | R$ 693,36 |
| Total | R$ 693,36 | ||
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