info Empenho
Número
01060580/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2022
Valor
R$ 110.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com adiantamento 13º (1º parcela) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 110.000,00 | 1,000000 | R$ 110.000,00 |
| Total | R$ 110.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8832
Data: 20/06/2022
Valor: R$ 8.320,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com adiantamento 13º (1º parcela) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.320,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.320,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8833
Data: 20/06/2022
Valor: R$ 91.859,62
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com adiantamento 13º (1º parcela) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 91.859,62 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 91.859,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 100.179,62
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com adiantamento 13º (1º parcela) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG. | 21/06/2022 | 21060078 | R$ 8.320,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com adiantamento 13º (1º parcela) FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO- SEPLAG. | 21/06/2022 | 21060076 | R$ 91.859,62 | |
| Total | R$ 100.179,62 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 09/08/2022 | 09080009 | R$ 9.820,38 |
| Total | R$ 9.820,38 | ||
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