info Empenho
Número
01060575/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2022
Valor
R$ 779,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS. - RECURSO FEDERAL
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.168/0001-17
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
016/2022-SEDHAS
Data Assinatura
10/02/2022
Vigência
10/02/2022 - 10/02/2023
Valor Total
R$ 2.833,69
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 17,44 | 20,000000 | R$ 348,80 |
| 2 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO, EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, CAPACIDADE DE 30 LITROS, RESISTENTE. | R$ 8,67 | 5,000000 | R$ 43,35 |
| 3 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | R$ 25,83 | 15,000000 | R$ 387,45 |
| Total | R$ 779,60 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12410
Data: 11/08/2022
Valor: R$ 348,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS. - RECURSO FEDERAL
| Número: 3175 | Data Emissão: 11/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 348,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 348,80 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 11/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 4660064 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220051253814 | Chave Acesso: 23220826383168000117550010000031751003021601 | Chave Verific: 23220826383168000117550010000031751003021601 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 20.0000 | R$ 17,44 | R$ 348,80 |
Cód. Liquidação: 12416
Data: 11/08/2022
Valor: R$ 430,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS. - RECURSO FEDERAL
| Número: 3169 | Data Emissão: 11/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 430,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 430,80 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 11/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 4660064 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220051247078 | Chave Acesso: 23220826383168000117550010000031691003021477 | Chave Verific: 23220826383168000117550010000031691003021477 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO, EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, CAPACIDADE DE 30 LITROS, RESISTENTE. | PACOTE | 5.0000 | R$ 8,67 | R$ 43,35 |
| 002 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, AZUL, ACONDICIONAMENTO PAPEL/PAPELÃO, CAPACIDADE NOMINAL 200 LITROS. | PACOTE | 15.0000 | R$ 25,83 | R$ 387,45 |
Total Geral: R$ 779,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS. - RECURSO FEDERAL | 01/09/2022 | 01090016 | R$ 348,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS. - RECURSO FEDERAL | 01/09/2022 | 01090014 | R$ 430,80 | |
| Total | R$ 779,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
