info Empenho
Número
01060570/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2022
Valor
R$ 396,42
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS, DESTINADO AOS SEIS CRAS DO MUNICÍPIO - RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE157/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/12/2021
Data Publicação
27/09/2021
Valor Estimado
R$ 82.631,85
Valor Total
R$ 17.178,20
assignment Contrato
Número
081/2021-SEDHAS
Data Assinatura
20/12/2021
Vigência
23/12/2021 - 23/12/2022
Valor Total
R$ 991,05
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | APARELHO TELEFÔNICO, 03 FUNÇÕES (FLASH/REDIAL/MUTE), OPÇÃO DE CHAVE DE BLOQUEIO, COM FIO. | R$ 66,07 | 6,000000 | R$ 396,42 |
Total | R$ 396,42 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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9181 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS, DESTINADO AOS SEIS CRAS DO MUNICÍPIO - RECURSO FEDERAL. | 27/06/2022 | 1045 | R$ 396,42 | |
Total | R$ 396,42 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS, DESTINADO AOS SEIS CRAS DO MUNICÍPIO - RECURSO FEDERAL. | 25/07/2022 | 25070011 | R$ 396,42 | |
Total | R$ 396,42 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |