info Empenho
Número
01060560/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2022
Valor
R$ 686,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEDHAS - RECURSO PROPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
012/2022-SEDHAS
Data Assinatura
10/02/2022
Vigência
10/02/2022 - 10/02/2023
Valor Total
R$ 5.432,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | R$ 2,16 | 40,000000 | R$ 86,40 |
| 2 | LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. | R$ 2,00 | 50,000000 | R$ 100,00 |
| 3 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | R$ 7,00 | 50,000000 | R$ 350,00 |
| 4 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | R$ 3,00 | 50,000000 | R$ 150,00 |
| Total | R$ 686,40 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10337 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEDHAS - RECURSO PROPRIO. | 11/07/2022 | 6993 | R$ 326,40 | |
| Total | R$ 326,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SEDHAS - RECURSO PROPRIO. | 02/08/2022 | 02080051 | R$ 326,40 | |
| Total | R$ 326,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2022 | 01110282 | R$ 360,00 |
| Total | R$ 360,00 | ||
}})
}})
}})
}})
}})