info Empenho
Número
01060552/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2023
Valor
R$ 17.380,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRI 1635, NAS LOCALIDADES DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/ESC. MONS. JOSÉ GERARDO/ESC. MONSENHOR ALUISIO PINTO/ESC. SINHÁ SABOIA/ESC. DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA/ESC. PROFESSOR ARRUDA/DOM WALFRIDO(LICEU)PE22004.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.390.953/0001-74
library_books Licitação
Número
PE22004-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.591.812,16
Valor Total
R$ 2.257.027,20
assignment Contrato
Número
0151/2022-SME
Data Assinatura
04/08/2022
Vigência
04/08/2022 - 04/08/2025
Valor Total
R$ 682.560,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA CAIOCA IV. | R$ 7,90 | 2.200,000000 | R$ 17.380,00 |
| Total | R$ 17.380,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10334
Data: 11/07/2023
Valor: R$ 15.800,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRI 1635, NAS LOCALIDADES DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/ESC. MONS. JOSÉ GERARDO/ESC. MONSENHOR ALUISIO PINTO/ESC. SINHÁ SABOIA/ESC. DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA/ESC. PROFESSOR ARRUDA/DOM WALFRIDO(LICEU)PE22004.
| Número: 122 | Data Emissão: 11/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 15.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 41228 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 7cundhza6ym5wjfgi3q8e2rbsvo | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA CAIOCA IV. | QUILOMETRO | 2000.0000 | R$ 7,90 | R$ 15.800,00 |
Total Geral: R$ 15.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRI 1635, NAS LOCALIDADES DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/ESC. MONS. JOSÉ GERARDO/ESC. MONSENHOR ALUISIO PINTO/ESC. SINHÁ SABOIA/ESC. DOM JOSÉ TUPINAMBÁ DA FROTA/ESC. PROFESSOR ARRUDA/DOM WALFRIDO(LICEU)PE22004. | 27/07/2023 | 27070047 | R$ 15.800,00 | |
| Total | R$ 15.800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2023 | 01080114 | R$ 1.580,00 |
| Total | R$ 1.580,00 | ||
