info Empenho
Número
01060540/2022
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2022
Valor
R$ 36.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE ÀS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 36.000,00 | 1,000000 | R$ 36.000,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 36.000,00 | 1,000000 | R$ 36.000,00 |
| Total | R$ 36.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10725 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE ÀS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS | 12/07/2022 | R$ 33.161,59 | ||
| 10724 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE ÀS DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS | 12/07/2022 | R$ 106,18 | ||
| Total | R$ 33.267,77 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTOS NA DATA | 20/07/2022 | 20070245 | R$ 33.161,59 | |
| PAGAMENTOS NA DATA | 20/07/2022 | 20070243 | R$ 106,18 | |
| Total | R$ 33.267,77 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/09/2022 | 01090012 | R$ 2.732,23 |
| Total | R$ 2.732,23 | ||
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