info Empenho
Número
01060454/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2015
Valor
R$ 46.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE OBRAS
Centro de Custo
COMBUSTIVEL/AQUISIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. PP 209/2013
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 46.000,000000 | R$ 46.000,00 |
| Total | R$ 46.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10777
Data: 02/06/2015
Valor: R$ 25.590,97
Descrição / Justificativa:
| Número: 016461529 | Data Emissão: 02/06/2015 | Doc. Ref.: 201506 | Valor Bruto: R$ 25.590,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.590,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00016461529002402002 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12794
Data: 01/07/2015
Valor: R$ 20.409,03
Descrição / Justificativa:
| Número: 16749987 | Data Emissão: 01/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 20.409,03 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.409,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00016749987002478582 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 46.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. PP 209/2013 | 06/08/2015 | 06080042 | R$ 20.409,03 | |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. PP 209/2013 | 08/07/2015 | 08070045 | R$ 25.590,97 | |
| Total | R$ 46.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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