info Empenho
Número
01060413/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2023
Valor
R$ 70.952,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos de Operações de Crédito - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO MUNICIPAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023, ADESÃO AD23004
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
72.381.189/0010-01
library_books Licitação
Número
AD23004-SEPLAG
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/04/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 81.088,00
Valor Total
R$ 81.088,00
assignment Contrato
Número
32/2023-SEPLAG
Data Assinatura
24/05/2023
Vigência
24/05/2023 - 24/05/2024
Valor Total
R$ 81.088,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROCOMPUTADOR - TIPO: DESKTOP, PADRÃO: BÁSICO. | R$ 5.068,00 | 14,000000 | R$ 70.952,00 |
| Total | R$ 70.952,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10352
Data: 07/07/2023
Valor: R$ 70.952,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023, ADESÃO AD23004
| Número: 5381741 | Data Emissão: 07/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 70.952,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 70.952,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 123920 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135231078327318 | Chave Acesso: 35230772381189001001550010053817411508905714 | Chave Verific: 35230772381189001001550010053817411508905714 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MICROCOMPUTADOR - TIPO: DESKTOP, PADRÃO: BÁSICO. | UNIDADE | 14.0000 | R$ 5.068,00 | R$ 70.952,00 |
Total Geral: R$ 70.952,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023, ADESÃO AD23004 | 20/11/2023 | 20110027 | R$ 70.952,00 | |
| Total | R$ 70.952,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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