info Empenho
Número
01060406/2026
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2026
Valor
R$ 430,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 430,00 | 1,000000 | R$ 430,00 |
| Total | R$ 430,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12661
Data: 12/06/2026
Valor: R$ 159,24
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 159,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 159,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 159,24 | R$ 159,24 |
Cód. Liquidação: 12662
Data: 17/06/2026
Valor: R$ 66,35
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 66,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 66,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 66,35 | R$ 66,35 |
Cód. Liquidação: 12663
Data: 30/06/2026
Valor: R$ 199,05
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 199,05 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 199,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 199,05 | R$ 199,05 |
Total Geral: R$ 424,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL. | 12/06/2026 | 12060198 | R$ 159,24 | |
| PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL. | 17/06/2026 | 17060150 | R$ 66,35 | |
| PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL. | 30/06/2026 | 30060284 | R$ 199,05 | |
| Total | R$ 424,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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