info Empenho
Número
01060397/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2023
Valor
R$ 110.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 55.000,00 | 2,000000 | R$ 110.000,00 |
| Total | R$ 110.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8808
Data: 20/06/2023
Valor: R$ 61.894,97
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 61.894,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 61.894,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8378
Data: 16/06/2023
Valor: R$ 21.550,69
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 21.550,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.550,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13967
Data: 20/09/2023
Valor: R$ 26.554,34
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26.554,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.554,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 110.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL. | 20/06/2023 | 20060071 | R$ 21.550,69 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL. | 30/06/2023 | 30060126 | R$ 61.894,97 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS NA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. RECURSO FEDERAL. | 29/09/2023 | 29090029 | R$ 26.554,34 | |
| Total | R$ 110.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})